目录

　　第一部分 云南省广播电视局麻栗坡中波台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省广播电视局麻栗坡中波台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省广播电视局麻栗坡中波台隶属于云南省广播电视局，为副处级事业单位。其职责是担负着中波转播中央人民广播电台第一套和云南人民广播电台第一套,中波发射机总功率20kw；代维代播文山交通广播300w。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.党建方面。

　　（1）基本组织建设方面。中共麻栗坡中波台支部共有党员6名，其中正式党员4名，预备党员2名。根据相关规定和要求，中共麻栗坡中波台支部于7月份按照选举程序和办法改选了支部书记、支部副书记，并对党组织班子进行分工，各司其职。同时建立了网上党支部，党员安装“云岭先锋”APP开展“智慧党建”工作。

　　（2）基本队伍建设方面。严格按照《中国共产党发展党员工作细则》明确的5个阶段25个步骤做好党员发展工作。认真落实“党费日”制度，每月第一个工作日足额交纳党费，并登记好党费证。今年8月份接收两名入党积极分子为中共预备党员。

　　（3）基本活动建设方面。党支部每月相对固定1天开展主题党日，组织党员集中学习、过组织生活、进行民主议事、志愿服务等。组织参观红色教育基地，开展革命传统教育，通过实地参观见学，进一步激发党员干部的初心理想和使命担当，加强自身责任感和使命感。

　　（4）基本制度建设方面。认真落实“三会一课”制度。党支部党员大会每月召开1至2次，坚持党员领导干部讲党课制度，今年党支部书记为党员干部讲了3次党课。坚持开好组织生活会，认真落实民主评议党员制度。2021年度召开了2次“小事小节看作风”的专题组织生活会。认真落实谈心谈话制度。党支部书记和党员之间、党员和党员之间谈心谈话5次。认真落实党员“政治生日”制度。党员政治生日当月向党员同志发放生日贺卡并致贺词。认真贯彻执行民主集中制。坚持党务公开（党费收缴、评先推优），重大事项集体讨论研究决定。

　　（5）党风廉政建设方面。我台党支部紧紧围绕党风廉政建设和反腐败工作目标，认真落实党风廉政建设和反腐败责任制。严格按照相关规定有条不紊的开展党风廉政建设和反腐败工作，加强党风廉政建设、严格落实“一岗双责”，党员与支部书记签订党风廉政责任书。台支部还制定了年度学习计划，严格执行“三会一课”制度，坚持每个星期一下午的政治学习，同时结合单位实际情况将党风廉政建设和反腐败工作与安全播出工作同研究、同部署、同落实。切实加强领导干部思想作风建设。领导亲自带头深入分析在党风廉政建设和作风建设方面存在的问题，进行自查自纠，做出表率，树立榜样。严格贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》。认真组织学习，深刻领会准则实质，对照四个必须和八条规范，逐条排查，自查自纠，通过自己找、领导点、干部评等方法，使党员干部从自身深处查找问题根源，增强清正廉洁的意识。加大反腐败斗争的力度，杜绝不良风气对我台的侵蚀，我台党支部严格落实“二个严禁”：严禁弄虚作假、虚报浮夸，搞脱离实际“政绩工程”；严禁利用公款大吃大喝，高消费娱乐，旅游和庆典活动及婚丧事大操办等。进行规范化管理，从而增强党员干部拒腐防变的能力，从源头上杜绝腐败。认真贯彻执行党内监督各项制度。今年我台“三重一大”事项全部做到民主决策，一切重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用都要经台行政决策人员集中开会讨论研究决定，并自觉接受监督。台领导干部充分发挥模范作用，始终带头遵守政治纪律。我台领导干部无一人利用职权为自己的配偶、子女、亲属提供便利，收受礼品。严格按照规定操办婚丧喜庆事宜，无一人有违规违纪问题发生。在房子、票子问题上，领导干部无一人用公款购房、买车等，无一人在公务时间以任何形式赌博敛财。我台始终坚持厉行节约、反对铺张浪费，并积极引导干部职工树立节约意识。今年以来，我台领导干部无一人以各种名义用公款国内外旅游、以各种联谊活动名义用公款请客送礼，坚持做到上级来人严格按照接待标准接待就餐，公务接待费用支出、各种表彰庆典活动支出、一般性办公经费支出等都符合要求。同时我台严格落实纪检监察部门的要求，按照干部管理权限参与并监督干部考察、民主测评、考核评议等主要过程。

　　2.安全播出工程

　　（1）管理制度的完善 。整理完善值班值守、技术维护等各项机房管理制度，完善系统流程图，严格执行检修维护制度，确保全系统设备工作稳定，保障全年的“三满”安全播出，全年总计播出：中央台（540KHz）8501．5小时，云南台（990KHz）6438小时。

　　（2）重保期保障工作落实到位。在重要节日、重大活动安全播出保障期前，组织人员进行安全隐患排查，并对存在的安全隐患进行逐一整改，圆满完成“春节”、“两会”、“庆祝建党一百周年”、“国庆节”、“TOP15”、“十九届六中全会”、“省第十一次代表大会”等期间的安全播出任务。

　　（3）业务水平和应急处置能力的提升。为提高职工的业务水平和应急处置能力，全年组织设备操作、设备故障应急处置、消防应急演练等台内业务培训10次，应急演练6次。

　　（4）基础设施的完善。储油库工程的收尾验收、稳压器的更换、假负载切换开关的更换，保证了供电设备、播出设备的正常工作。

　　（5）故障及时的处理。及时处理了接收机无信号输出、发射机欠推动故障、外部连锁故障等影响安全播出的故障共15次。

　　3.队伍建设工程。加强与其他优秀台站的交流学习，2021年先后派出3批人员到马关中波台、富宁中波台、开远实验台进行交流学习。引导干部职工不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增强本领能力，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支政治过硬、业务精通、求实创新的工作队伍，为推进“三化”美丽台站建设贡献智慧和力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省广播电视局麻栗坡中波台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即云南省广播电视局麻栗坡中波台。

　　云南省广播电视局麻栗坡中波台内设机构共3个，分别是：办公室、财务室、机房。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省广播电视局麻栗坡中波台部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省广播电视局麻栗坡中波台部门2021年度收入合计160.70万元。其中：财政拨款收入159.86万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.82万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.52%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。云南省广播电视局麻栗坡中波台2020年度收入合计151.34万元。其中：财政拨款收入148.39万元，占总收入的98.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2.95万元，占总收入的0.95%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年与上年对比增加9.36万元，主要原因分析：2021年新增退休人员职业年金记实缴费经费变动和人员经费、办公经费等变动。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省广播电视局麻栗坡中波台部门2021年度支出合计163.69万元。其中：基本支出139.40万元，占总支出的85.32%；项目支出24.29万元，占总支出的14.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。云南省广播电视局麻栗坡中波台2020年度支出合计151.34万元。其中：基本支出132.16万元，占总支出的87.33%；项目支出19.18万元，占总支出的12.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年与上年对比增加12.35万元，主要原因分析是：2021年新增退休人员职业年金记实缴费经费变动和人员基经费、办公经费等变动。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局麻栗坡中波台机构正常运转的日常支出139.40万元。2021年与上年对比增加7.24万元，主要原因分析：2021年单位正常人员经费、公用经费收入增加变动包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.27万元，占基本支出的92.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.13万元，占基本支出的7.27%。（2021年人均公用经费支出1.45万元）

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局麻栗坡中波台机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.18万元。2020年度用于保障云南省广播电视局麻栗坡中波台机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.18万元。2021年与上年对比持平。主要原因分析：通过以上项目的实施,有力促进和保障了广播电视事业的发展,项目达到了相应的绩效目标。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省广播电视局麻栗坡中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出162.87万元，占本年支出合计的99.50%。2021年与上年对比增加14.48万元，主要原因分析：2021年正常人员经费和公用经费变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出120.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.66%。主要用单位工资福利及商和服务支出及2021项目资金支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出21.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于单位退休人员公用经费及事业单位养老保险等社保支出；

　　3.卫生健康（类）支出9.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于主要用单位在职人员医疗社保支出；

　　4.住房保障（类）支出7.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于单位住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省广播电视局麻栗坡中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位处于边境县，疫情多次反弹，导致大部分公务接活动无法开展，“三公经费”支出下降。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.57万元，减少76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00，遇上年度持平；公务接待费支出决算减少0.57万元，减少76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位处于边境县，疫情多次反弹，导致大部分公务接活动无法开展，“三公经费”支出下降。“三公”经费总体支出大幅度下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.18万元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.18万元。其中：

　　国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和其他台站到我单位交流学习接待发生的支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省广播电视局麻栗坡中波台部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省广播电视局麻栗坡中波台部门资产总额197.78万元，其中，流动资产30.92万元，固定资产166.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产为受托代理资产0.12万元。与上年相比，本年资产总额增加8.62万元，其中固定资产增加8.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位属于三级预算单位，2021年度没有项目预算安排，所以未开展部门整体支出绩效自评及项目绩效自评。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省广播电视局麻栗坡中波台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

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