目录

　　第一部分 云南省广播电视局文山703台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省广播电视局文山703台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内中波广播覆盖、安全播出；负责应急广播体系建设有关工作；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1、认真抓好党建主体责任的落实。一是抓政治学习强化理论武装。坚持把政治思想建设作为第一要务和“第一议题”制度，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，组织全体党员干部职工传达学习，迅速把思想和行动统一到党中央和上级的决策部署上来。坚持学习党史与学习四史相贯通，引导党员干部职工读原著、学原文、悟原理。开展“双报到双服务双报告”、“我为群众办实事”、“干部规划家乡”行动。参加省局4次、州局党组3次集中学习培训，接受“万名党员进党校”培训。确保了在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是抓组织建设强化责任落实。制定了文山703台2021年党建工作实施方案、党史学习教育方案等。与上级签订党支部2021年度党建工作目标管理责任书。从严从实抓好“三会一课”、组织生活会、“主题党日”活动、谈心谈话等制度，上党课13次，召开党员大会16次，支委会18次、党小组会14次、主题党日活动16次。11月25日与省局挂钩结对帮扶的信息中心开展主题党日活动，提升党建质量。深化党支部规范化建设，配置党建学习显示屏一台，做好党员按期转正1名。召开组织生活会4次。坚持每月“党费日”制度，足额交纳党费。三是抓制度建设强化作风转变。省局巡察组反馈巡察意见7方面存在的问题。制定整改方案，研究整改措施，落实整改责任，把落实巡察反馈意见作为一项重大政治任务来抓。制定了台党支部工作规则等制度。组织全体干部职工参加省局开展警示教育大会，开展“小事小节看作风”专项整治。作风明显转变，精气神明显提高。四是抓党风廉政建设强化廉洁自律。坚持全面从严治党，严格按照党风廉政建设责任制“一岗双责”，制定《党风廉政建设和反腐败工作要点及主要任务分解》，落实党风廉政建设责任制，签订了《党风廉政建设年度目标责任书》，形成了“分工明确、责任具体，一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。开展风险防控，查找风险点6个。在每年重大节日期间组织干部职工学习上级的相关通知。开展警示教育，观看警示教育片，使干部职工以案明纪。积极开展节约粮食、制止餐饮浪费和违规接待等专项治理，营造风清气正的干事环境。五是全面开展“智慧党建”工作。全体在职党员中“云岭先锋”手机APP安装激活率达到了100%。应用“云岭先锋”开展“三会一课”、党务公开、党员积分管理等。充分发挥“智慧党建”系列平台管理作用，落实党员组织关系转接、发展党员信息采集录入、换届信息和党费收缴、党员积分电子台账登记。推进“智慧党建”拓展面、提质量、见实效。

　　2、认真推进“干在实处、走在前列”行动。突出“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”，坚持开展“周报告、月评价”工作，并上报和按要求公示。扎实开展“模范机关”创建，到曲靖691台开展“寻标对标达标创标”工作，按照网格化管理为民办实事，开展党建引领爱国卫生“7个专项”活动，确保创文创卫检查达标和疫情防控工作。

　　3、抓党建引领，推进党建与中心工作融合。一是认真做好日常安全播出和安全工作。开展安全播出大检查、整改和演练工作，对安全大检查提出的问题进行整改，建立健全安全播出制度、技术保障体系和应急处置措施。首次制作“以苦为荣以台为家 确保安全优质播出 默默奉献”“安全来自警惕 事故出自麻痹”“安全播出重于泰山”等宣传警示语，安装国旗，“立国旗树魂”，制作“把党和国家的声音传到千家万户 建设规范化标准化智慧化美丽台站”宣传语。圆满完成建党100周年等安全播出，实现了大战大考。二是举全台之力，推动高压供电线路建设，消除重大安全隐患。文山703台高压线输电线路是1969年6月开工建设，严重威胁到了“安全播出”这条生命线。经过克服重重困难，经请示上级同意，自筹资金66万余元，列为头等大事、一号工程，举全台之力推进工程实施，解决重大安全隐患。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省广播电视局文山703台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　云南省广播电视局文山703台设置3个内设机构，包括办公室、财务室、机房。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省广播电视局文山703台部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省广播电视局文山703台部门2021年度收入合计370.20万元。其中：财政拨款收入350.20万元，占总收入的94.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入20.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的5.40%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。云南省广播电视局文山703台部门2020年度收入合计355.92万元。其中：财政拨款收入335.92万元，占总收入的94.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入20.00万元，占总收入的5.62%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年与上年对比增加14.28万元，主要原因分析：2021年正常人员经费和公用经费变动。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省广播电视局文山703台部门2021年度支出合计401.06万元。其中：基本支出357.40万元，占总支出的89.11%；项目支出43.66万元，占总支出的10.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。云南省广播电视局文山703台部门2020年度支出合计360.83万元。其中：基本支出323.97万元，占总支出的89.78%；项目支出36.86万元，占总支出的10.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年与上年对比增加40.23万元，主要原因分析是使用以前年度财政拨款结转资金及非财政拨款结余资金支付配电专用设备项目工程款40.00万元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局文山703台正常运转的日常支出357.40万元。2020年度用于保障云南省广播电视局文山703台正常运转的日常支出323.97万元。2021年与上年对比增加33.43万元，主要原因分析：2021年单位正常人员经费和公用经费收入增加变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出306.54万元，占基本支出的85.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.86万元，占基本支出的14.23%。（2021年人均公用经费支出2.83万元）

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局文山703台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.66万元。2020年度用于保障云南省广播电视局文山703台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.86万元。2021年与上年对比增加6.80万元，主要原因分析：使用以前年度财政拨款项目结转资金，支付配电专用设备项目工程款，通过项目的实施,有力促进和保障了广播电视事业的发展,项目达到了相应的绩效目标。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省广播电视局文山703台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出384.17万元，占本年支出合计的95.79%。云南省广播电视局文山703台部门2020年度一般公共预算财政拨款支出349.42万元，占本年支出合计的96.84%。2021年与上年对比增加34.75万元，主要原因分析：2021年正常人员经费和公用经费变动，使用以前年度财政拨款项目结转资金，支付配电专用设备项目工程款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出303.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。主要用单位工资福利及商和服务支出及2021项目资金支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出35.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于单位退休人员公用经费、事业单位养老保险及职业年金社保支出；

　　3.卫生健康（类）支出22.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于主要用单位在职人员医疗社保支出；

　　4.住房保障（类）支出22.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于单位住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省广播电视局文山703台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.58万元，支出决算为2.16万元，完成预算的60.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.90万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的15.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控公务接待支出，“三公”经费支出下降。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.17%。其中：因公出国（境）费本年未发生支出，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长2.15%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降12.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因正常工作开展需要导致“三公”经费支出决算增加，属于正常增减变化幅度范围,与2020年相比增加0.00万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.90万元，占88.09%；公务接待费支出0.26万元，占11.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.90万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本台应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.26万元。其中：

　　国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和其他台站到我单位交流学习接待发生的支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省广播电视局文山703台部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省广播电视局文山703台部门资产总额312.80万元，其中，流动资产80.58万元，固定资产188.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程42.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1.71万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.53万元，其中固定资产原值增加19.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租土地6000平方米，账面原值6.00万元，实现资产使用收入8.17万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额6.17万元，其中：政府采购货物支出5.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位属于三级预算单位，2021年度没有项目预算安排，所以未开展部门整体支出绩效自评及项目绩效自评。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省广播电视局文山703台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

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