目录

　　第一部分 云南省广播电视局马关中波台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省广播电视局马关中波台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省广播电视局马关中波台隶属于云南省广播电视局无线台站管理中心，为副处级单位。其职责是担负着中央人民广播电台第一套和云南人民广播电台第一套节目的播出工作。发射机总功率为11kw。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强思想政治建设，认真落实党风廉政建设责任制

　　马关中波台从严从实抓好“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，引导干部职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　结合工作实际，围绕领导干部廉洁自律、党风廉政建设责任要求，明确本年度党风廉政建设工作重点、要求和计划，进一步细化台领导班子成员的具体工作内容，真正做到“一把手负总责，分管领导各负其责”，充分履行第一责任人责任。

　　坚持民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，定期不定期召开党支部会议，对涉及经费使用、重要工作、重大项目等各类重大事项进行研究。

　　2.以安全播出为中心，稳步推进台站基础设施建设

　　2021年马关中波台全年完成中国之声节目播出8544小时30分、云南新闻广播综合节目播出6439小时20分，圆满完成了全年安全播出任务，特别是圆满的完成了全国“两会”、省“两会”等重大会议期间的安全播出，未出现任何人为安全播出事故。

　　我台积极调动各办公室、各班组参与创建“台兴我荣，台衰我耻”活动，大大的提高了职工的主动性、积极性，树立了大局意识、整体意识和责任意识，形成了团结协作的良好局面。

　　3.严格落实疫情防控要求，积极开展爱国卫生“七个专项行动”

　　2021年我台按照省局、中心和马关县委政府的疫情防控工作部署，定期组织职工对台区进行消杀。同时，根据马关县政府网格化疫情防控工作要求，全台职工齐心协力，在马关县政法委的统一指挥调度下，人均3-4户进行挂钩联系，认真落实中波台网格片区内35户居民的排查登记以及疫情防控政策宣传工作。

　　积极开展爱国卫生“七个专项行动”，主动参与马关县政府“七城创建”工作，组织党员、干部职工参加网格区创文创卫工作，为马关县创建“国家卫生县城”贡献力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省广播电视局马关中波台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。为：云南省广播电视局马关中波台，设内部机构：财务室、机房、办公室等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省广播电视局马关中波台部门2021年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人，在职职工11人。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省广播电视局马关中波台部门2021年度收入合计243.02万元。其中：财政拨款收入242.52万元，占总收入的99.79%；事业收入0.50万元，占总收入的0.21%。云南省广播电视局马关中波台部门2020年度收入合计239.01万元。其中财政拨款收入231.72万元，占总收入的96.95%；事业收入1.50万元，占总收入的0.63%；其他收入5.79万元，占总收入的2.42%。与上年对比财政拨款收入增加4.66%，事业收入减少66.67%。主要原因为2021年人员经费和公用经费正常调整，事业收入为二八一台减少代维代播费。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省广播电视局马关中波台部门2021年度支出合计273.19万元。其中：基本支出240.87万元，占总支出的88.17%；项目支出32.32万元，占总支出的11.83%。云南省广播电视局马关中波台部门2020年度支出合计227.79万元。其中：基本支出211.96万元，占总支出的93.05%；项目支出15.83万元，占总支出的6.95%。与上年对比增加45.4万元。主要原因分析为2021年人员经费和公用经费收入增加变动，收入增加相对应的支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局马关中波台正常运转的日常支出240.87万元。与上年对比，增加基本支出28.91万元，主要原因为2021年人员经费和公用经费收入增加变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.25万元，占基本支出的86.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.62万元，占基本支出的13.13%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局马关中波台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.32万元。与上年对比增加项目支出16.49万元，主要原因分析为保证相关广播事业发展增加台站基础设施建设及相关设备购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省广播电视局马关中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出267.97万元，占本年支出合计的98.09%。与上年对比增加42.19万元，主要原因分析为2021年人员经费和公用经费正常调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出216.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.63%。主要用于单位工资福利及商品服务支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出23.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于单位退休人员公用经费及事业单位在职人员养老等社会保险支出；

　　3.卫生健康（类）支出14.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；

　　4.住房保障（类）支出13.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于事业单位在职人员住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省广播电视局马关中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.78万元，支出决算为2.05万元，完成预算的73.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的22.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数大幅减少。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.30万元，下降12.75%。公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降5.72%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降46.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格控制公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占89.56%；公务接待费支出0.21万元，占10.44%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中：

　　公务用车运行维护支出1.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出0.21万元。其中：

　　国内接待费支出0.21万元，共安排国内公务接待6批次，接待人次27人。主要用于上级部门检查工作及台站之间交流学习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省广播电视局马关中波台部门2021年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省广播电视局马关中波台部门资产总额203.27万元，其中，流动资产15.88万元，固定资产178.64万元，在建工程8.00万元，其他资产0.75万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.77万元，其中固定资产减少7.5万元。出租房屋16.00平方米，账面原值0.17万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位属于三级预算单位，2021年度没有项目预算安排，所以未开展部门整体支出绩效自评及项目绩效自评。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省广播电视局马关中波台本年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故相应决算表没有相关数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　附表下载