目录

　　第一部分 云南省广播电视局迪庆实验台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省广播电视局迪庆实验台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省广播电视局迪庆实验台的宗旨和业务范围为为负责所辖区域中波、短波广播覆盖和安全播出提供保障。保护广播传输覆盖网、中波、短波广播无线传输设备及相关资产的安全。负责台站基础设施和技术设备的更新、维护和改造，组织开展技术创新。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.安全播出工作。始终坚持安全播出工作永远在路上，认真落实省局以及国家广电总局281台播出任务，严格按照有关管理办法开展播出工作，确保台站安播任务完成。同时台站始终坚持“引进来、走出去”的技术培训学习原则，做好机修工作，培养优秀的技术人才。年内无任何技术和人为责任事故，圆满完成播出任务。

　　2.行政工作。在单位负责人的领导下办公室和财务室在文件的上传下达、职工的人事变动、职工的薪酬福利管理、财务管理等方面努力工作。按照各自的岗位职责和要求，认真完成各项行政工作，为台站工作的开展提供基础保障。

　　3.党建工作。党组织以加强党员干部廉洁从政教育、强化监督检查、切实维护好广大职工的利益为重点，认真落实党风廉政建设责任制，选举党风廉政监督员，并由监督员组织全体干部职工监督台站各项工作的开展。同时结合党的十九的召开，大力学习贯彻落实十九精神，为今后的工作铺平思想道路。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省广播电视局迪庆实验台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。共设置3个内设机构，包括：机房、办公室、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省广播电视局迪庆实验台部门2021年末实有人员编制24人。其中：事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省广播电视局迪庆实验台部门2021年度收入合计591.87万元。其中：财政拨款收入591.37万元，占总收入的99.92%；事业收入0.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.08%。云南省广播电视局迪庆实验台2020年度收入合计581.89万元。其中：财政拨款收入580.39万元，占总收入的99.74%；事业收入1.5万元，占总收入的0.26%。2021年与上年对比增加9.98万元，主要原因析：单位内部正常人员经费和公用经费变动增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省广播电视局迪庆实验台部门2021年度支出合计595.83万元。其中：基本支出352.44万元，占总支出的59.15%；项目支出243.39万元，占总支出的40.85%。云南省广播电视局迪庆实验台部门2020年度支出合计583.20万元。其中：基本支出343.25万元，占总支出的58.86%；项目支出239.95万元，占总支出的41.14%。与上年对比增加12.63万元，主要原因分析：单位正常人员经费收入增加变动以及中央补助项目资金收入增加。收入增加相对应的支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局迪庆实验台正常运转的日常支出352.45万元。2020年度用于保障云南省广播电视局迪庆实验台正常运转的日常支出343.25万元。与上年对比增加9.2万元，主要原因分析：单位正常人员经费收入增加变动，相对应的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出327.39万元，占基本支出的92.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.06万元，占基本支出的7.11%。（2021年人均公用经费支出1.67万元）

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局迪庆实验台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.39万元。2020年度用于保障云南省广播电视局迪庆实验台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.95万元。与上年对比增加3.44万元，主要原因分析：财政预算项目相应增加。具体项目开支主要为2021年中央补助资金。通过该项目的实施,有力促进和保障了广播事业的发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省广播电视局迪庆实验台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出593.96万元，占本年支出合计的99.69%。云南省广播电视局迪庆实验台部门2020年度一般公共预算财政拨款支出581.70万元，占本年支出合计的99.3%。与上年对比增加12.26万元，主要原因分析：单位正常人员经费和公用经费收入增加变动，相对应的支出增加。财政预算项目资金相应增加，具体项目为2021年中央补助资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出520.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于单位人员工资福利及商和服务支出以及2021年中央补助资金项目资金支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出28.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于单位养老保险等社保支出；

　　3.卫生健康（类）支出22.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于单位在职人员医疗社保支出；

　　4.住房保障（类）支出23.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于单位住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省广播电视局迪庆实验台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.26万元，支出决算为2.05万元，完成预算的32.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的45.57%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的12.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严控出国经费和公务接待支出，严格单位公务用车管理，“三公”经费整体支出下降幅度较大。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.48万元，增长30.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增长11.46%；公务接待费支出决算增加0.30万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因正常工作开展需要导致“三公”经费支出决算增加，属于正常增减变化幅度范围,与2020年相比增加0.48万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占85.42%；公务接待费支出0.30万元，占14.58%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位日常工作及安全播出工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.30万元。其中：

　　国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常业务接洽工作开展和接受检查指导正常必需的招待工作。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省广播电视局迪庆实验台部门2021年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省广播电视局迪庆实验台部门资产总额1315.12万元，其中，流动资产79.69万元，固定资产原值2374.93万元，固定资产净值580.18万元，无形资产原值780.05万元，无形资产净值655.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203.77万元，其中固定资产增加2.31万元。报废报损资产2项，账面原值59.27万元，实现资产处置收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位属于三级预算单位，2021年度没有项目预算安排，所以未开展部门整体支出绩效自评及项目绩效自评。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省广播电视局迪庆实验台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　附表下载