目录

　　第一部分 云南省广播电视局西双版纳中波台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省广播电视局西双版纳中波台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内中波广播覆盖、安全播出；负责应急广播体系建设有关工作；负责本台安全播出工作、设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.以“把党和国家的声音传到千家万户”和“为人民服务”为宗旨，执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，传播党和政府的声音。

　　2.采用中波频率，实施无线广播传输和覆盖，为中央和省广播节目在所辖区域的转播服务，为中波广播覆盖和安全播出提供保障。

　　3.保护中波广播传输覆盖网、无线广播传输设备及相关资产的安全，确保无线传输覆盖网有序可靠运行。

　　4.结合台站实际，制定各项规章制度和工作计划，按照总局运行图落实“三满”安全播出工作任务，并完成上级有关部门安排和部署的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省广播电视局西双版纳中波台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。 我单位共设置3个内设机构，包括：机房、办公室、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省广播电视局西双版纳中波台部门2021年末实有人员编制23人。事业编制23人。事业人员17人。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省广播电视局西双版纳中波台部门2021年度收入合计504.41万元。其中：财政拨款收入504.41万元，占总收入的100.00%；云南省广播电视局西双版纳中波台2020年度收入合计478.45万元。其中：财政拨款收入477.95万元，占总收入的99.90%；事业收入0.50万元，占总收入的0.10%。

　　2021年与上年对比增加25.96万元，主要原因分析：单位内部正常人员经费和公用经费变动。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省广播电视局西双版纳中波台部门2021年度支出合计514.35万元。其中：基本支出261.74万元，占总支出的50.89%；项目支出252.61万元，占总支出的49.11%。2021年与上年对比增加34.85万元，主要原因分析单位正常人员经费和公用经费收入增加变动，相对应的支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局西双版纳中波台机构正常运转的日常支出261.74万元。2020年度用于保障云南省广播电视局西双版纳中波台机构正常运转的日常支出238.33万元。2021年与上年对比增加23.41万元，主要原因分析：单位正常人员经费和公用经费收入增加变动，相对应的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.06万元，占基本支出的94.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.68万元，占基本支出的5.61%。（2021年人均公用经费支出0.86万元）

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局西双版纳中波台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.61万元。2020年度用于保障云南省广播电视局西双版纳中波台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.17万元。2021年与上年对比增加11.44万元，主要原因分析：财政预算项目相应增加。具体项目开支主要为中央补助资金。通过该项目的实施,有力促进和保障了广播事业的发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省广播电视局西双版纳中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出514.35万元，占本年支出合计的100.00%。云南省广播电视局西双版纳中波台2020年度一般公共预算财政拨款支出479.50万元，占本年支出合计的97.97%。2021年与上年对比增加34.85万元，主要原因分析：单位正常人员经费和公用经费收入增加变动，相对应的支出增加。财政预算项目资金相应增加，具体项目为中央补助资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出455.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.50%。主要用于西双版纳中波台在职职工工资福利及商品服务支出以及中央补助资金支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出20.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于西双版纳中波台在职职工机关事业单位养老保险等社保支出；

　　3.卫生健康（类）支出20.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于主要用于西双版纳中波台在职职工医疗社保支出；

　　4.住房保障（类）支出18.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于西双版纳中波台在职职工住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省广播电视局西双版纳中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.15万元，支出决算为0.60万元，完成预算的52.17%。公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的52.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我台严控公务接待支出，“三公”经费支出下降幅度较大。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.13万元，增长28.25%。公务接待费支出决算增加0.13万元，增长28.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因正常业务开展需要以及地方物价波动导致“三公”经费支出决算增加，属于正常增减变化幅度范围,与2020年相比增加0.13万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.60万元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.公务接待费支出0.60万元。其中：

　　国内接待费支出0.60万元，共安排国内公务接待10批次，接待人次82人。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和检查指导正常必需的招待工作。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省广播电视局西双版纳中波台部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省广播电视局西双版纳中波台部门资产总额1121.15万元，其中，流动资产42.14万元，固定资产原值1377.04万元，固定资产净值697.75万元,其中房屋构筑物604.89万元，其他固定资产92.86万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程268.36万元，无形资产原值113.45万元，无形资产净值112.90万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.02万元，其中固定资产增加24.02万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位属于三级预算单位，2021年度没有项目预算安排，所以未开展部门整体支出绩效自评及项目绩效自评。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省广播电视局西双版纳中波台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

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