目录

　　第一部分 云南省广播电视局下关653台（大理实验台）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省广播电视局下关653台（大理实验台）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责辖区内中波广播覆盖、补点覆盖、安全播出。

　　2.负责应急广播体系建设有关工作。

　　3.负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和关于广播电视工作的重要指示批示精神以及考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，贯彻落实省委省政府工作要求，深入领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，突出迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，严格贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的安全播出总方针，健全完善制度，加强运维管理。以“党建引领、安全播出、管理优化、事业建设、智慧台站建设、人才队伍建设、精神文明建设”为抓手，深入推进“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省广播电视局下关653台（大理实验台）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省广播电视局下关653台（大理实验台）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省广播电视局下关653台（大理实验台）部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省广播电视局下关653台（大理实验台）部门2021年度收入合计412.59万元。其中：财政拨款收入404.86万元，占总收入的98.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7.73万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.87%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计439.22万元。其中：财政拨款收入424.49万元，占总收入的96.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入14.53万元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.31%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.2万元，占总收入的0.04%。与上年相比财政拨款拨款收入减少4.62%，事业收入减少46.8%，其他收入减少100%。主要原因为：大理市融媒体中心有一笔代维代播收入未到账和人员经费项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省广播电视局下关653台（大理实验台）部门2021年度支出合计494.77万元。其中：基本支出339.74万元，占总支出的68.67%；项目支出155.03万元，占总支出的31.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计525.70万元。其中：基本支出356.72万元，占总支出的67.86%；项目支出168.98万元，占总支出的32.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少16.98万元，占比4.76%，项目支出减少13.95万元，占比8.26%。2021年台站有人员调出，人员工资和社会保障支出减少，事业收入中大理市融媒体中心有一笔代维代播费未到账，事业收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局下关653台（大理实验台）正常运转的日常支出339.74万元。与上年对比减少16.98万元，占比4.76%，主要原因为：2021年台站有人员调出，人员经费支出减少。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出312.94万元，占基本支出的92.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.80万元，占基本支出的7.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局下关653台（大理实验台）完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.03万元。

　　与上年对比减少13.95万元，占比8.26%，主要原因为：2021年中央基础设施项目实施完毕，项目投资减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省广播电视局下关653台（大理实验台）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出437.27万元，占本年支出合计的88.38%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出357.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.68%。主要用于人员经费的开支及日常公用经费的开支；

　　2.社会保障和就业（类）支出27.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于社会保险的缴纳；

　　3.卫生健康（类）支出30.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于医疗保险的缴纳；

　　4.住房保障（类）支出22.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金的缴纳； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省广播电视局下关653台（大理实验台）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.67万元，支出决算为0.27万元，完成预算的16.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的16.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为新冠疫情以及本单位项目减少接待批次及人数减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.26万元，下降49.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降29.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为新冠疫情以及本单位项目减少接待批次及人数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.27万元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.27万元。其中：

　　国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全播出、台站提升以及台站之间交流学习等相关工作所发生的接待批次及人数的支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省广播电视局下关653台（大理实验台）部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省广播电视局下关653台（大理实验台）部门资产总额724.29万元，其中，流动资产27.19万元，固定资产298.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程378.16万元，无形资产2.52万元，其他资产17.72万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.5万元，其中固定资产减少12.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位属于三级预算单位，2021年度没有项目预算安排，所以未开展部门整体支出绩效自评及项目绩效自评。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省广播电视局下关653台（大理实验台）没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　附表下载