目录

　　第一部分 云南省广播电视局瑞丽中波台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省广播电视局瑞丽中波台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内中波广播覆盖、安全播出；负责应急广播体系建设有关工作；负责本台安全播出工作、设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.以“把党和国家的声音传到千家万户”和“为人民服务”为宗旨，执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，传播党和政府的声音。

　　2.采用中波频率，实施无线广播传输和覆盖，为中央和省广播节目在所辖区域的转播服务，为中波广播覆盖和安全播出提供保障。

　　3.保护中波广播传输覆盖网、无线广播传输设备及相关资产的安全，确保无线传输覆盖网有序可靠运行。

　　4.结合台站实际，制定各项规章制度和工作计划，按照总局运行图落实“三满”安全播出工作任务，并完成上级有关部门安排和部署的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省广播电视局瑞丽中波台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　云南省广播电视局瑞丽中波台设置3个内设机构，办公室、机房、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省广播电视局瑞丽中波台部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省广播电视局瑞丽中波台部门2021年度收入合计249.43万元。其中：财政拨款收入239.43万元，占总收入的95.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入10.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.01%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。云南省广播电视局瑞丽中波台部门2020年度收入合计256.37万元。其中：财政拨款收入244.37万元，占总收入的95.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入12.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.68%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年与上年对比减少6.94万元，主要原因分析：事业收入减少了2万元；有1人正常退休，人员经费和公用经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省广播电视局瑞丽中波台部门2021年度支出合计258.57万元。其中：基本支出235.72万元，占总支出的91.16%；项目支出22.85万元，占总支出的8.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。云南省广播电视局瑞丽中波台部门2020年度支出合计259.26万元。其中：基本支出240.08万元，占总支出的92.6%；项目支出19.18万元，占总支出的7.4%。2021年与上年对比减少0.69万元，主要原因分析：有1人正常退休，人员经费和公用经费减少，相对应的支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局瑞丽中波台正常运转的日常支出235.72万元。2020年度用于保障云南省广播电视局瑞丽中波台机构正常运转的日常支出240.08万元。2021年与上年对比减少4.36万元，主要原因分析：有1人正常退休，人员经费和公用经费减少，相对应的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.24万元，占基本支出的87.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.49万元，占基本支出的12.51%。（2021年人均公用经费支出2.46万元）

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局瑞丽中波台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.85万元。2020年度用于保障云南省广播电视局瑞丽中波台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.18万元。2021年与上年对比减少3.67万元，主要原因分析：事业收入二八一台代维代播费减少了2万元；财政预算项目相应减少。具体项目开支主要为2021年中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟运维费）专项资金。通过该项目的实施,有力促进和保障了广播事业的发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省广播电视局瑞丽中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出241.82万元，占本年支出合计的93.52%。云南省广播电视局瑞丽中波台部门2020年度一般公共预算财政拨款支出248.13万元，占本年支出合计的95.71%。2021年与上年对比增加6.31万元，主要原因分析：有1人正常退休，人员经费和公用经费减少，相对应的支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出183.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%。主要用于瑞丽中波台在职职工工资福利及商品服务支出以及2021年中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟运维费）专项资金；

　　2.社会保障和就业（类）支出26.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于瑞丽中波台在职职工机关事业单位养老保险等社保支出；

　　3.卫生健康（类）支出17.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于瑞丽中波台在职职工医疗社保支出；

　　4.住房保障（类）支出14.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于瑞丽中波台在职职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省广播电视局瑞丽中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.46万元，支出决算为2.04万元，完成预算的45.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.86万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的6.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我台严控公务接待、公务用车购置及运行费支出，“三公”经费支出下降幅度较大。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.20万元，下降9.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降6.06%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降31.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是我台严控公务接待、公务用车购置及运行费支出，“三公”经费支出下降幅度较大。与2020年相比减少0.2万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占91.27%；公务接待费支出0.18万元，占8.73%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.86万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于瑞丽中波台按规定保留车辆单位日常工作及广播电视事业项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.18万元。其中：

　　国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和检查指导正常必需的招待工作。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省广播电视局瑞丽中波台部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省广播电视局瑞丽中波台部门资产总额46.13万元，其中，流动资产7.28万元，固定资产37.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.99万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.4万元，其中固定资产增加1.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值3.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位属于三级预算单位，2021年度没有项目预算安排，所以未开展部门整体支出绩效自评及项目绩效自评。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省广播电视局瑞丽中波台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

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