目录

　　第一部分 云南省广播电视局怒江中波台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省广播电视局怒江中波台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省广播电视局怒江中波台为云南省广播电视局直属正处级公益一类事业单位，统一社会信用代码125300007273269

　　25W，经费来源为财政全额供给。主要职责是：负责辖区内中波广播覆盖、安全播出；负责应急广播体系建设有关工作；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.党史学习教育增实效。紧紧围绕党史学习教育总要求、总目标，创新思路，抓实举措，大力推进党史学习教育工作。在完成规定动作前提下，积极开展组织自选动作，坚持“请进来、走出去”模式，通过邀请怒江州委党史研究室主任来台站作怒江党史专题辅导，到上江镇栗柴坝纪念碑开展“传承红色基因”活动、台领导和部分职工到昆明参加局无线台站管理中心举办的党史学习教育培训班等，丰富了学习载体，强化了学习效果。把党史学习教育与服务发展、服务群众结合起来，列出“为民办实事清单”，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，特别是协调鲁掌镇派出120多人次的公益性岗位对入台道路进行清扫的爱国卫生专项行动，资助品学兼优贫困大学生欧宇洁同学的“捐资助学”活动，生动践行了学史力行，帮助解决实实在在的困难，受到了群众的一致好评。

　　2.党组织的引领带动作用更加明显。根据巡视整改和局党组要求，4月15日我台正式成立党支部，建立了怒江中波台成立以来的第一个党支部，从此结束了我台没有独立党支部的历史，局属49座中波（实验）台站党组织实现全覆盖。在局党组和州直机关工委的有力指导下，目前已经实现党组织建设的“五个基本”。以党史学习教育为契机，在“七一”建党百年举行怒江中波台成立以来的第一次升国旗仪式，五星红旗第一次在我们台站高高飘扬，进一步激发了干部职工的爱国热情。根据党员发展需要，建立党员“一对一”教育带动机制，明确3名正式党员各带一名发展对象，目前支部有2名发展对象进入预备阶段，有3名职工递交了入党申请书，党组织的引领和带动作用明显增强。

　　3.安全播出保障更加有力。严格贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的安全播出总方针，建立完善制度，夯实台站基础设施，强化检修维护，共开展了44次周检、12次月检、4次季检；共排查安防隐患11处，安装微型消防站1个，故障抢修2次。全年累计播出中央台节目8510小时，云南台节目6362小时，做到了“建党100周年”、“cop15”等重要保障期“零秒”停播，圆满完成全年安全播出任务。同时，实施了10KV高压专线更新改造、天线场地加固维修项目、机房提升改造项目、防火隔离带建设及机房附属设施修缮等项目工程，台站基础设施得到不断夯实。

　　4.技术业务水平得到新提升。以提升业务技能为重点，大力实施业务培训、应急演练“大练兵”行动。强化应急处置操作，每半月安排一次实操演练、一次专题培训，现场出题、现场口述、现场操作、现场评分，并将培训演练成果列入年度考核的一项重要指标，全台上下树立起“技术为王、没有技术就没有发言权”的价值取向，业务技能水平得到新提升，共开展了6次业务培训，6次应急演练。有5名职工岗位等级得到晋升，2名职工得到省局嘉奖，有1名职工到异地台站交流任职。

　　5.台站管理更加科学。针对台站离居住地较远，职工集中难、学习难等实际，积极与当地政府协调联系，解决了长期以来办公场所拥挤，办公条件受限的问题。坚持“三重一大”事项集体决策机制，切实抓好巡视反馈问题整改，强化党风廉政教育，通过每月列会集中学习、节假日前提醒等方式，共开展了10余次党风廉政教育学习。充分利用身边事教育身边人，以案为鉴，深刻汲取云南省广播电视系统严重违纪违法案件教训，坚守拒腐防变底线，管好人财物。

　　6.精神面貌焕然一新。以台站领导班子配备为新的起点，切实抓好干部职工的思想政治教育，进一步增强台站的凝聚力战斗力和创造力。学习中推广研讨式现场交流学习，广大干部职工善学善思，敢说敢想，思的敏锐、说的水平、写的能力得到质的飞跃。落实法治建设责任，带头维护宪法权威，坚持依法行政，依法办事，凡事做到有法可依、有法必依。系统学习党规党纪和宪法，开展宪法知识、保密知识竞赛活动，注册国家发诈中心官方APP账号。积极开展普法工作，以每月列会为着力点，全民国家安全教育日、宪法日及民法典颁布等重要时间节点为突破点，建立普法长效机制，全年累计普法10余次，进一步提升了全台干部职工的法治意识。积极开展台站精神文明创建工作，培育践行社会主义核心价值观，开展志愿者服务活动，推行文明礼仪教育、提倡光盘行动、倡导讲普通话，组织开展唱红歌、升国旗、“国旗下讲话”等活动，积极组织开展干部职工喜闻乐见的文体活动，进一步陶冶了情操，全台上下呈现出比学赶超的浓厚氛围，干事创业的工作热情高涨，精气神十足。

　　7.勤政务实形象得到新树立。一是明确职责分工，强化组织领导。高度重视意识形态工作，把意识形态工作和业务工作同安排同部署同检查同落实，列入年初工作计划有序开展，摆在台站建设的重要议事日程。二是坚持理论学习，强化理论武装。加强全台职工思想教育，严密组织理论学习，统一思想认识，增强意识形态凝聚力。三是重视理论引导，强化舆情信息。坚持正确舆论导向，营造良好舆论环境和社会氛围。四是积极开展活动，强化文明创建。积极开展台站精神文明创建工作，培育践行社会主义核心价值观，开展志愿者服务活动，推进精神文明建设。

　　8.新冠疫情防控工作常态化开展。根据地处边境的特殊情况，台站执行24小时报告制度。并按照“应接尽接、能接快接”的要求组织符合疫苗接种条件的职工接种，共有13名职工完成疫苗加强针接种。教育引导职工做好自身防护，非必要不出州，保持高度戒备。同时，持续巩固提升爱国卫生“7个专项”行动，建立“楼栋长”卫生负责制，每周一小扫、月末大扫除、每季一消杀，开展了50余次卫生专项行动，创建了干净、美丽的台站环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省广播电视局怒江中波台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　云南省广播电视局怒江中波台共设置4个内设机构，包括：机房、办公室、财务、人事。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省广播电视局怒江中波台部门2021年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人（含参公管理事业编制0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省广播电视局怒江中波台部门2021年度收入合计242.59万元。其中：财政拨款收入242.59万元，占总收入的100.00%。2020年度收入合计230.82万元。其中：财政拨款收入230.82万元，占总收入的100.00%。2021年与上年对比增加11.77万元，主要原因分析：单位正常人员经费和公用经费变动。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省广播电视局怒江中波台部门2021年度支出合计256.98万元。其中：基本支出224.54万元，占总支出的87.38%；项目支出32.44万元，占总支出的12.62%。2020年度支出合计264.99万元。其中：基本支出213.43万元，占总支出的80.54%；项目支出51.56万元，占总支出的19.46%。2021年与上年对比减少8.01万元，主要原因分析是单位正常人员经费和公用经费收入减少变动，同时2019年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资项目于2020年实施完毕，2021年无该项目资金收入，相应支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局怒江中波台正常运转的日常支出224.54万元。2020年度用于保障云南省广播电视局怒江中波台正常运转的日常支出213.43万元。2021年与上年对比增加11.11万元，主要原因分析：单位正常人员经费和公用经费收入增加变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.25万元，占基本支出的92.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.29万元，占基本支出的7.26%。（2021年人均公用经费支出1.36万元）

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局怒江中波台完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.44万元。2020年度用于保障云南省广播电视局怒江中波台完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.56万元。2021年与上年对比减少19.12万元，主要原因分析：2019年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资项目于2020年实施完毕，2021年无该项目资金收入，相应支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省广播电视局怒江中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出256.98万元，占本年支出合计的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出264.99万元，占本年支出合计的100.00%。2021年与上年对比减少8.01万元，主要原因分析：单位正常人员经费和公用经费收入减少变动，属于正常变动范围。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出210.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%。主要用于单位人员工资福利及商和服务支出及2021年中央补助地方无线覆盖（模拟）运行维护专项项目资金支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出18.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于单位养老保险等社保支出；

　　3.卫生健康（类）支出13.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于单位在职人员医疗社保支出；

　　4.住房保障（类）支出15.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于单位住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省广播电视局怒江中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.98万元，支出决算为2.16万元，完成预算的72.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元，完成预算的92.88%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的12.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控出国经费和公务接待支出，严格单位公务用车管理，“三公”经费整体支出下降。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.35万元，下降14.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降9.88%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降57.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严控公务接待支出，公务用车运行维护费减少变动在正常范围。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占95.55%；公务接待费支出0.10万元，占4.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无因公出国（境）预算，未开展相关活动。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急保障所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.10万元。其中：

　　国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和迎接检查指导调研等正常必需的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省广播电视局怒江中波台部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省广播电视局怒江中波台部门资产总额222.55万元，其中，流动资产9.69万元，固定资产212.55万元，其他资产0.31万元为受托代理资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.56万元，其中固定资产增加106.35万元。报废报损资产15项，账面原值13.78万元，实现资产处置收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位属于三级预算单位，2021年度没有项目预算安排，所以未开展部门整体支出绩效自评及项目绩效自评。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省广播电视局怒江中波台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出故相应决算表数据为空。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

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