目录

　　第一部分 云南省广播电视局福贡中波台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省广播电视局福贡中波台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责辖区内中波广播覆盖、安全播出。

　　（2）负责应急广播体系建设有关工作。

　　（3）负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

　　（4）贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　（1）完成4个季度的广播电视设施安全保护报表和总结，结合台站工作实际上报了2022年例行检修计划备案表，积极协调解决电信5G干扰事宜。2021年春节、庆祝中国共产党成立100周年、国庆节、COP15、党的十九届六中全会等重保期间和日常播出做到“零秒停播”，抓实日常培训应急演练。

　　（2）做好人才选拔聘用。配合做好台长人选考察配备、专业技术职称聘用、晋级；支持1名职工到省局跟班学习；严格职工外出报备审批，坚持疫情防控无必要不外出原则；完成机构编制和职责运行情况的报告。

　　（3）落实好资金支付方面“三重一大”议事决策规则，做到会议记录与会议纪要一一对应，做到程序完备、附件齐全；贯彻好非法集资的学习、宣传、材料整理上报；安装使用“公务之家”APP，积极执行差旅费电子支付改革。

　　（4）会议精神和培训内容传达有提炼，贯彻落实有措施。将2021年全省广播电视工作会议精神、局属台站座谈会精神、综合管理方法、财务内控、职称申报业绩材料、奖励性绩效工资动态调整政策、工程项目审计、法律风险防范等培训内容提炼出传达提纲，提出明确的贯彻落实意见。

　　（5）安全生产有序有效。消防安全、防灾减灾、国家安全防范恐怖袭击等工作扎实开展，全年未发生安全生产事故，上报相关材料9份。8名职工全覆盖参加民法典在线答题、网络安全答题活动。

　　（6）精神文明建设有起步。深入实施爱国卫生“7个专项行动”、开展无烟单位宣传、形成了健康教育材料17份、卫生清洁材料40余份；学习中波台干部职工应知应会知识29条。

　　（7）全年共计播出15146小时，其中中国之声安全播出8648小时20分钟，云南新闻广播安全播出6497小时40分钟。

　　（8）宣传好党和国家方针政策，保障人民群众免费收听中波广播的视听权益，推进中波广播事业的发展，让人民群众切切实实享受到中波广播事业发展所带来的实惠，造福边疆人民；积极上报广播电视设施安全保护工作情况。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省广播电视局福贡中波台2021年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省广播电视局福贡中波台2021年末实有人员编制15人。其中事业编制15人；在职在编实有事业人员8人。

　　离退休人员4人。其中退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省广播电视局福贡中波台部门2021年度收入合计134.14万元。其中：财政拨款收入133.64万元，占总收入的99.63%；事业收入0.50万元，占总收入的0.37%。2020年度财政拨款收入为134.49万元，2021年度与2020年度对比收入减少0.85万元，主要原因为人员经费与公用经费变动，财政拨款收入较上年度减少。事业收入资金增减幅度变化为下降66.67%，总局二八一台的监测设备维护管理费上年度收入1.5万元，2021年度调减，收入金额为0.5万元。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省广播电视局福贡中波台部门2021年度支出合计134.11万元。其中：基本支出127.89万元，占总支出的95.36%；项目支出6.22万元，占总支出的4.64%；

　　（1）应缴财政款增减幅度变化为减少39.53%，上年度金额为46.52元，本年度金额为28.13元，原因是专户银行存款金额减少，第四季度银行存款利息收入金额减少，应缴财政款减少。

　　（2）公务接待费支出金额为0.28万元，上年度支出金额为0.05万元，增减幅度变化为增加410.74%，原因是本年度公务接待批次及人次增加，支出金额增加，未超预算使用。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局福贡中波台正常运转的日常支出127.89万元。上年度支出金额为128.01万元，2021年与上年对比基本支出减少0.12万元，原因是人员工资变动引起的正常经费支出变动；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.60万元，占基本支出的93.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.96万元，占基本支出的6.48%。（2021年人均公用经费支出1.04万元）

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省广播电视局福贡中波台为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.22万元。上年度金额为13.04万元，本年度支出金额为6.22万元，2021年项目支出金额与上年度相比增减幅度变化为减少52.3%，原因是上年度有在建工程项目结转资金，本年度无在建工程项目，支出金额减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省广播电视局福贡中波台2021年度一般公共预算财政拨款支出133.78万元，占本年支出合计的99.76%。与上年对比财政拨款金额减少，上年度金额为134.49万元，主要原因是人员工资变动引起的正常经费变动，支出金额减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出105.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.21%；主要用于单位人员工资福利、商品和服务支出以及2021年中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟运维费）专项资金支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出10.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%，主要用于单位在职人员养老保险等社保支出。

　　3.卫生健康（类）支出8.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，主要用于单位在职人员医疗社保支出。

　　4.住房保障（类）支出8.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省广播电视局福贡中波台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%。公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格经费支出，公务接待支出减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.22万元，增长410.74%。公务接待费支出决算增加0.22万元，增长410.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因正常开展工作需要公务接待批次与人次增加，“三公”经费支出决算增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.28万元，占100.00%。

　　国内接待费支出0.28万元共安排国内公务接待5批次，接待人次14人。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展、检查指导正常必需的招待工作以及安全播出大检查等工作的接待。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、福贡中波台运行经费支出情况

　　云南省广播电视局福贡中波台部门2021年运行经费支出7.96万元，云南省广播电视局福贡中波台部门2020年运行经费支出 8.76 万元，2021年与上年对比减少0.8万元，主要原因人员变动引起正常运行经费变动。运行经费主要用于事业人员办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省广播电视局福贡中波台资产总额204.20万元，其中，流动资产18.34万元，固定资产185.35万元，其他资产0.51万元（具体内容详见附表）。2021年与上年资产总额205.94相比，本年资产总额减少0.74万元，其中固定资产减少0.65万元，原因是房屋以及其他固定资产发生折旧金额，原值减少，净值减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位属于三级预算单位，2021年度没有项目预算安排，所以未开展部门整体支出绩效自评及项目绩效自评。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省广播电视局福贡中波台没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故相应决算表数据为空。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　附表下载