目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。

　　3.负责制定全省广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

　　4.指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　　5.负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　6.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

　　7.指导、协调全省广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

　　8.负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　9.组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全省广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　11.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　12.完成省委省政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，省广电局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、省委十一届三次全会精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省委省政府、省委宣传部工作要求，坚持稳中求进、守正创新，努力推动广播电视和网络视听高质量创新性发展，更好服务全省工作大局。

　　1.聚焦主责主业深化内容建设。坚持以内容优势赢得发展优势，发挥行政部门的规划设计、引领把关、协调推动作用，引导行业切实把内容优势做大做强。抓好习近平总书记重要思想和领袖形象宣传，持续深化广播电视媒体“头条”建设和网络视听媒体“首页首屏首条”建设，实施短视频首屏首推工程，充分展现总书记的领袖风范、为民情怀、人格魅力。抓好党的二十大精神宣传，按照中央和省委统一部署，充分运用新闻报道、理论节目、专家访谈等多种形式，推出更多体现党的二十大精神、深受群众喜爱的广播电视和网络视听节目，切实把党的二十大精神讲清楚、讲明白，让党的二十大精神家喻户晓、深入人心。持续加强主题宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，深化社会主义核心价值观、民族团结进步、生态文明建设等宣传，推进年度重大宣传项目及重点节目创作播出，增强宣传的理论深度、实践力度、情感温度。抓好优秀作品创作生产传播，实施新时代广播电视和网络视听精品工程，发挥云南广播电视奖及广播电视和网络视听节目创新创优扶持机制的示范引领作用，不断提升原创能力，扶持不少于100部云南题材广播电视和网络视听文艺精品，力争完成电视剧《大山里的女校》的制作播出。抓好国际传播能力建设，办好“澜湄视听周”，打造对外交流活动品牌；加强优秀中国电视剧、纪录片、动画片译制传播，加大文化产品走出去力度；持续推动DTMB项目在南亚东南亚国家落地实施，加强对外开放平台建设。

　　2.聚焦关键环节夯实安全保障。坚持安全为先、稳字当头，做到守土有责、守土负责、守土尽责。全力做好安全播出工作，进一步规范指挥、调度、事件事故调查、处置等安全播出管理各环节工作。开展安全播出保障工作培训，组织应急演练，加强广播电视关键信息基础设施网络安全保护。持续推进全省无线传输覆盖网规范化管理和“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，积极配合打击治理“黑广播”，做好5G基站信号干扰协调保护，开展频率使用许可证集中换证，配合推进全国地面数字电视700兆赫频率迁移。

　　3.聚焦均衡可及提升公共服务。树立大公共服务理念，提供更为方便、快捷、优质、高效的广播电视公共服务，进一步增强人民群众的获得感、幸福感。完善公共设施体系。争取应急广播省级平台落地实施，力争完成剩余7个州（市）级应急广播平台和36个县级应急广播系统建设，抓紧推进20户以上自然村延伸覆盖。力争完成25个边境县（市）智慧广电固边工程建设。完成省级节目无线数字化覆盖工程，实现全省129个县城及25个边境县（市）和涉藏州县的乡镇全覆盖。建立基层服务体系。加快落实《关于加强基层广播电视公共服务网络标准化建设的实施意见》，全面完成129个县（市、区）基层广电公共服务网络标准化建设，年底前基本解决服务群众的“最后一公里”问题。充实内容供给体系。年内初步建成云南省县级广播电视节目共享平台，汇聚全省129个县（市、区）的公益性、公共性节目资源，打破内容生产的地域限制。健全综合保障体系。继续推行中央和省级运维资金的“省统、州市管、县用”模式，争取扩大省级财政每年对下转移支付补助资金规模，统筹用于户户通、应急广播、无线覆盖运行维护。

　　4.聚焦智慧引领加快创新发展。坚持聚焦数字化、网络化发展方向，推动广电与政务、商务、教育、医疗等行业的业务合作，构建“智慧广电+”生态体系。加快推进广播电视网络数字化、高清化、IP化、智能化，持续推进“三区三州”广电融合提升工程、智慧广电固边工程和乡村工程，推动5G广播电视系统和融合服务平台建设。推进互联网电视TVOS应用，升级IPTV/OTT及手机互联网电视集成播控和服务管理，推动VR、AR和4K超高清技术应用。做好IPTV集成播控平台与传输系统规范对接，创新拓展IPTV应用场景，推动IPTV由传统视听服务平台向综合服务平台转型升级。持续推进精减精办频率频道，启动县级播出机构电视频道高清化建设，力争50%以上的县级融媒体中心电视频道实现完整高清化。抓好省级广播电视与视听新媒体监测监管平台一期建设。配合省委宣传部推进州（市）级融媒体中心建设，分步推进融媒体中心综合成效评价工作，认真开展媒体融合先导单位、典型案例、成长项目等评选活动。

　　5.聚焦规范发展强化阵地管理。坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向和审美趣向，严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制。深入开展文娱领域综合治理，持续整治追星炒星、过度娱乐化、高价片酬、畸形审美、违法失德艺人等问题，切实把好导向关、内容关、审美关、人员关、宣传关、片酬关。夯实属地管理和主管主办责任，用好备案、审核、审查等手段，抓好舆论引导、内容生产、监测监管，及时发现并处置倾向性、苗头性问题，绝不让错误思潮蔓延传播。深入开展“清风行动”、“清朗视听”及虚假违法广告等专项整治行动，加大网上有害视听内容排查整治力度，加强热点、敏感问题舆论引导管控，依法打击网络违规违法行为。开展35家国有影视企业社会效益评价考核。抓好境外电视传播秩序管理，加强边境及涉藏地区广播电视覆盖信号收测，严防有害内容传播。持续推进法治政府建设，不断优化营商环境，着力激发市场主体活力和社会创造力，塑造行业发展新动能新优势。

　　6.聚焦党的建设锻造广电铁军。坚持党对广电工作的全面领导，始终把党的政治建设摆在首位，以高质量党建引领和推动高质量发展。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重大政治任务抓紧抓实抓好，教育引导干部职工进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化党支部规范化建设，增强党组织政治功能和组织功能，夯实基层基础。突出重一线、重实干、重实绩、重公认的选人用人导向，加强机关处级领导干部、职级公务员选拔任用和局属事业单位领导班子选拔配备。把人才工作作为统筹全系统全战线工作的重要抓手和切入点，做好广播电影电视工程技术、播音主持高级职称评审及广播电视播音员主持人资格管理工作，努力建设一支专业化复合型人才队伍。深入开展作风革命效能革命，扎实开展“云南模范机关”创建和“对标先进，争创一流”主题实践活动，继续培树六种工作作风，实现作风大转变、效能大提升。持续深化纠治“四风”，加强“清廉机关”建设，推进警示教育和家风教育常态化，做实日常和重点时段监督，努力构建风清气正的政治生态。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　云南省广播电视局共设置13个内设机构（正处级），包括：办公室、政策法规处（行政审批处）、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处（媒体融合发展处）、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。所属单位49个，分别是：

　　1.云南省广播电视局（本级）

　　2.云南省广播电视局事业发展中心

　　3.云南省广播电视局安全播出监测中心

　　4.云南省广播电视局信息中心

　　5.云南省广播电视局后勤服务中心

　　6.云南省广播电视局无线台站管理中心

　　7.云南省广播电视局局属43座中波（实验）台

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南省广播电视局2023年度部门决算编报的单位共49个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位48个。分别是：

　　1.云南省广播电视局（本级）

　　2.云南省广播电视局事业发展中心

　　3.云南省广播电视局安全播出监测中心

　　4.云南省广播电视局信息中心

　　5.云南省广播电视局后勤服务中心

　　6.云南省广播电视局无线台站管理中心

　　7.云南省广播电视局局属43座中波（实验）台

　　纳入云南省广播电视局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省广播电视局2023年末实有人员编制1128人。其中：行政编制90人（含4名周转行政编制）（含行政工勤编制3人），事业编制1038人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员85人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员787人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员831人（离休0人，退休831人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制57辆，在编实有车辆51辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南省广播电视局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省广播电视局2023年度收入合计29955.08万元。其中：财政拨款收入29481.96万元，占总收入的98.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入89.43万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.30%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入383.70万元，占总收入的1.28%。与上年相比，收入合计增加3651.44万元，增长13.88%。其中：财政拨款收入增加3761.23万元，增长14.62%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少13.59万元，下降13.19%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少96.19万元，下降20.04%。主要原因是新增2023年省级党政机关办公用房大中修专项经费336.26万元、应急广播省级平台建设专项资金1260.45万元。民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目专项资金2163万元与2022年预算安排有较大幅度增长1281万元。全局49家单位人员变动引起的人员经费、公用经费预算收入增减变动，属于合理范围内的正常变动。事业收入减少是因为部分局属事业单位收取的代维代播费用被取消，作为非税收入上缴。其他收入减少主要原因是非财政拨款项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省广播电视局2023年度支出合计30224.42万元。其中：基本支出18900.72万元，占总支出的62.53%；项目支出11323.69万元，占总支出的37.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3553.68万元，增长13.32%。其中：基本支出增加1259.81万元，增长7.14%；项目支出增加2293.87万元，增长25.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是新增2023年省级党政机关办公用房大中修专项经费336.26万元、应急广播省级平台建设专项资金1260.45万元。民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目专项资金2163万元与2022年相比增加1281万元，收入与支出同步增长。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障云南省广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18900.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17207.31万元，占基本支出的91.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1693.41万元，占基本支出的8.96％。（2023年人均公用经费支出1.94万元）

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障云南省广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11323.69万元。其中：基本建设类项目支出1226.52万元，属于云南省少数民族语言节目译制中心（含演播厅）项目尾款、其他项目支出主要为2023年省级党政机关办公用房大中修专项经费336.26万元、民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目专项资金2163万元、应急广播省级平台建设专项资金1260.45万元、后勤服务保障专项经费170万元、省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费282.30万元、广播电视网络视听创新创优及电视周专项经费675.53万元、第一批省级电子政务（云南省广播电视与视听新媒体监测监管平台一期）专项资金786.74万元、网络视听节目监管平台运维及刊物编纂专项经费123.99万元、中波台运行维护及管理专项经费1704.86万元、广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费158.82万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款支出29529.59万元,占本年支出合计的97.70%。与上年相比增加3491.67万元，增长13.41%,主要原因是新增2023年省级党政机关办公用房大中修专项经费336.26万元、应急广播省级平台建设专项资金1260.45万元。民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目专项资金2163万元与2022年预算安排有较大幅度增长1281万元。全局49家单位人员变动引起的人员经费、公用经费预算收入增减变动，属于合理范围内的正常变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出336.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于省级党政机关办公用房大中修专项经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出24286.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。主要用于局机关及事业单位人员工资福利及商品和服务支出及2023年机关、局属事业单位广播影视发展专项项目资金支出，主要包括基本建设类项目支出1226.52万元，属于云南省少数民族语言节目译制中心（含演播厅）项目尾款、其他项目支出主要为2023年省级党政机关办公用房大中修专项经费336.26万元、民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目专项资金2163万元、应急广播省级平台建设专项资金1260.45万元、后勤服务保障专项经费170万元、省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费282.30万元、广播电视网络视听创新创优及电视周专项经费675.53万元、第一批省级电子政务（云南省广播电视与视听新媒体监测监管平台一期）专项资金786.74万元、网络视听节目监管平台运维及刊物编纂专项经费123.99万元、中波台运行维护及管理专项经费1704.86万元、广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费158.82万元等。

　　8.社会保障和就业（类）支出1987.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于局机关及局属事业单位离休人员工资支出及机关事业单位养老保险等社保支出；

　　9.卫生健康（类）支出1588.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于主要用于局机关及43座中波（实验）台在职人员医疗社保支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1330.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于局机关及局属事业单位住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118.50万元，决算为87.77万元，完成年初预算的74.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为34.00万元，决算为32.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.02%，完成年初预算的95.56%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为59.72万元，决算为41.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.28%，完成年初预算的69.49%；公务接待费支出年初预算为24.78万元，决算为13.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.70%，完成年初预算的55.61%，具体是国内接待费支出决算13.78万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118.50万元，支出决算为87.77万元，完成年初预算的74.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为34.00万元，决算为32.49万元，完成年初预算的95.56%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为59.72万元，决算为41.50万元，完成年初预算的69.49%；公务接待费支出年初预算为24.78万元，决算为13.78万元，完成年初预算的55.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因云南省广播电视局严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出，实际支出总体比预算数减少30.73万元。同时严格执行经审批过的出国组团安排，减少不必要的因公出国（境）费。出台具体管理制度严控公务接待和公务用车审批，减少不必要的业务招待费和公务用车运行维护费支出，公务接待费和公务用车运行维护费实际支出数均小于预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25.84万元，增长41.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加32.49万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6.13万元，下降12.87%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降3.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是“三公”经费支出总体支出增加25.84万元，主要是2022年由于疫情原因没有组织出国业务活动，出国经费37.83万元年底上缴省财政，2023年按照审批过的出国组团安排，因公出国（境）费支出为32.49万元。出台具体管理制度严控公务接待和公务用车审批，减少不必要的业务招待费和公务用车运行维护费支出，公务接待费和公务用车运行维护费实际支出数均小于2022年实际支出数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组3个，累计11人次。开展内容包括：具体出国开支32.49万元，具体情况为①经省人民政府外事办公室批准，以省广电局党组成员、副局长为团长的5人代表团，于2023年11月12—17日（历时6天）赴香港、澳门开展广播电视交流合作。此次应邀赴港澳开展广播电视交流合作，旨在推动构建云南与港澳媒体交流合作长效机制，进一步扩大澜湄视听周朋友圈，推动云南与港澳地区在视听节目内容策划、制作、传播等领域的合作，助力做好云南经济社会发展宣传，推动云南省融入粤港澳大湾区建设。②为服务和融入“一带一路”倡议和澜湄合作机制，落实省委省政府关于加快推动我省面向南亚东南亚辐射中心建设的部署要求，根据2023年省广电局因公临时出国（境）计划和省外办出国任务批准，由省广电局党组书记、局长一行5人、省财政厅1人组成的出访团组于2023年12月10日至19日，团组历时10天，先后访问了柬埔寨、老挝、泰国，拜访了柬埔寨新闻部、老挝新闻文化和旅游部、泰国民联厅及柬埔寨国家电视台、老挝国家电视台、泰国国家电视台、老挝中国文化中心、泰国PBS（Thai Public Broadcasting Service）电视台、泰国泛亚传媒有限公司并深入座谈交流，调研了柬埔寨、老挝数字电视有限公司，举办了第四届澜湄视听周配套的视听中国·走进柬埔寨、“吉祥Star”老挝青年影视交流对话会、“吉祥star”青年短视频创作营泰国进校园（泰国格乐大学）等活动，深化了与湄公河国家相关部门和广播电视媒体在政策沟通、合作报道、内容合拍、节目互译互播、参加节展、人员培训等方面的交流与合作，达到了促进交流、深化合作、形成共识的目的。③局党组成员、副局长于2023年12月26日至31日，参加省商务厅带队的出访团组出访斯里兰卡。省广电局牵头承办的澜湄视听周是南博会会期活动之一，省广电局参与出访，是为深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委省政府加快建设云南面向南亚东南亚辐射中心工作要求，进一步将澜湄视听周的“朋友圈”拓展至南亚国家，面邀南亚媒体参与2024年举办的第五届澜湄视听周，进一步丰富视听周活动的内涵和外延，提升活动知名度和影响力，加强云南广播电视和网络视听国际传播能力建设。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为51辆。主要用于局机关按规定保留车辆及局属48个事业单位日常工作及广播电视事业项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待239批次（其中：外事接待0批次），接待人次1345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和检查指导正常必需的招待工作，接待239批次，接待1345人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省广播电视局2023年机关运行经费支出420.90万元，比上年增加74.50万元，增长21.51%，主要是因公出国费用和差旅费增加。部门机关运行经费主要用于行政人员办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，云南省广播电视局资产总额73586.80万元，其中，流动资产24686.04万元，固定资产19462.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程24768.71万元，无形资产4340.80万元（净值），其他资产329.19万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3534.13万元，其中固定资产增加5250.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产157项，账面原值169.37万元，实现资产处置收入0.30万元；出租房屋15918平方米，账面原值2120.23万元，实现资产使用收入407.93万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额5626.26万元，其中：政府采购货物支出4185.20万元；政府采购工程支出950.88万元；政府采购服务支出490.19万元。授予中小企业合同金额1073.81万元，其中：授予小微企业合同金额1020.22万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　2023年度用于保障云南省广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11323.69万元。其中：基本建设类项目支出1226.52万元，属于云南省少数民族语言节目译制中心（含演播厅）项目尾款、其他项目支出主要为2023年省级党政机关办公用房大中修专项经费336.26万元、民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目专项资金2163万元、应急广播省级平台建设专项资金1260.45万元、后勤服务保障专项经费170万元、省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费282.30万元、广播电视网络视听创新创优及电视周专项经费675.53万元、第一批省级电子政务（云南省广播电视与视听新媒体监测监管平台一期）专项资金786.74万元、网络视听节目监管平台运维及刊物编纂专项经费123.99万元、中波台运行维护及管理专项经费1704.86万元、广播电视安全播出运行及公共服务管理专项经费158.82万元等。省对下转移支付云南省广播电视事业发展专项资金1500万元。

　　云南省广播电视局全部项目都填报了预算绩效目标，并全部纳入季度和半年度预算绩效运行监控管理，绩效目标上报财政厅审核通过后随预算一并下达。省广电局各单位按照《关于开展2023年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》要求，对2023年实施的全部预算项目开展了绩效自评，并形成绩效自评报告。开展绩效自评的项目包括部门省本级支出预算项目和省对下转移支付项目云南省广播电视事业发展专项资金。省广电局在预算绩效管理工作领导小组的领导下，召开了2023年省级预算绩效评审会议，由预算绩效评审专家组对全局所有驻昆事业单位进行了单位整体预算绩效考核评价，对全局2023年度省本级预算项目和省对下转移支付预算项目全部进行了绩效自评报告的评价，根据评价结果下发了《云南省广播电视局关于反馈2023年度预算绩效管理评价结果的通知》，由各单位根据评价结果进行整改，并上报绩效评价结果应用的反馈报告，不断提高绩效管理水平。同时，省广电局将项目绩效考核结果纳入单位及负责人的考核，强化绩效结果的应用和责任追究，对预算绩效完成较好的项目在下一年度预算中给予项目申报倾斜支持。

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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